Kommunale Leistungen · Produktgruppe 1.04.05
Was kostet Bonn die Musikschule?
Zuschussbedarf, Unterricht und Warteliste der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule im Jahr 2025.
Beträge: Gerundet
2025 · Entwurf · Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2
Originalquelle · S. 455 (PDF 276)2025 · Entwurf · Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2
Originalquelle · S. 454 (PDF 275)2025 · Entwurf · Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2
Originalquelle · S. 454 (PDF 275)Quelle
Planstände und Leistungskennzahlen werden separat mit ihrem jeweiligen Bezugsjahr ausgewiesen.
Zur Einordnung: Entwurf und Ergebnisrechnung.
Gebühren tragen einen Teil – Personal prägt den Aufwand
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stehen neben Zuwendungen, privatrechtlichen Entgelten und weiteren Erträgen. Der Personalaufwand ist der größte Bestandteil der ordentlichen Aufwendungen. Die Tabelle trennt Einnahmearten und Aufwand ausdrücklich; sie behauptet keine direkte Zweckbindung.
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| Kennzahl | Jahr / Status | Wert |
|---|---|---|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 454 (PDF 275) öffnen | 2025 · Entwurf | 2,24 Mio. €2.239.889,62 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 454 (PDF 275) öffnen | 2025 · Entwurf | 374 Tsd. €373.608,55 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 454 (PDF 275) öffnen | 2025 · Entwurf | 46,4 Tsd. €46.449,37 € |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 454 (PDF 275) öffnen | 2025 · Entwurf | 97,52 €97,52 € |
| Sonstige ordentliche Erträge Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 454 (PDF 275) öffnen | 2025 · Entwurf | 225 Tsd. €224.658,97 € |
| Personalaufwendungen Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 454 (PDF 275) öffnen | 2025 · Entwurf | 6,36 Mio. €6.357.978,84 € |
Der Zuschussbedarf enthält zusätzlich das Finanzergebnis und die interne Verrechnung, etwa für Leistungen innerhalb der Verwaltung. Die vollständige Ergebnisbrücke folgt unten; Gebühren allein sind weder alle Erträge noch eine vollständige Kostendeckungsrechnung.
Warteliste: über Vorjahr und Planwert
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| Kennzahl | Jahr / Status | Wert |
|---|---|---|
| Auf Unterrichtszuteilung wartende Personen Haushaltsplan 2025/2026 – Erläuterungsband Kennzahl A4; Vorjahr 2024 als Vergleichsspalte im Entwurf, 2025 Ergebnis bzw. Ansatz; 2026 Plan. S. 542 (PDF 543) öffnen | 2026 · Plan | 600 Personen |
| Auf Unterrichtszuteilung wartende Personen Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Kennzahl A4; Vorjahr 2024 als Vergleichsspalte im Entwurf, 2025 Ergebnis bzw. Ansatz; 2026 Plan. S. 459 (PDF 280) öffnen | 2025 · Entwurf | 1.559 Personen |
| Auf Unterrichtszuteilung wartende Personen Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Kennzahl A4; Vorjahr 2024 als Vergleichsspalte im Entwurf, 2025 Ergebnis bzw. Ansatz; 2026 Plan. S. 459 (PDF 280) öffnen | 2025 · Plan | 600 Personen |
| Auf Unterrichtszuteilung wartende Personen Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Kennzahl A4; Vorjahr 2024 als Vergleichsspalte im Entwurf, 2025 Ergebnis bzw. Ansatz; 2026 Plan. S. 459 (PDF 280) öffnen | 2024 · Ist | 1.221 Personen |
Die im Abschlussentwurf ausgewiesene Warteliste liegt 2025 über dem Vorjahreswert. Im beschlossenen Plan 2026 stehen weiterhin 600 Personen. Dieser Planwert ist keine Vorhersage der späteren Warteliste.
Unterrichtsumfang: Jahreswochenstunden, nicht Jahresstunden
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| Kennzahl | Jahr / Status | Wert |
|---|---|---|
| Jahreswochenstunden Haushaltsplan 2025/2026 – Erläuterungsband Kennzahl A5; Hundertstel Jahreswochenstunden, weder Personen noch gesamte Jahresunterrichtsstunden. S. 542 (PDF 543) öffnen | 2026 · Plan | 2.100,00 Jahreswochenstunden |
| Jahreswochenstunden Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Kennzahl A5; Hundertstel Jahreswochenstunden, weder Personen noch gesamte Jahresunterrichtsstunden. S. 459 (PDF 280) öffnen | 2025 · Entwurf | 2.149,70 Jahreswochenstunden |
| Jahreswochenstunden Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Kennzahl A5; Hundertstel Jahreswochenstunden, weder Personen noch gesamte Jahresunterrichtsstunden. S. 459 (PDF 280) öffnen | 2025 · Plan | 2.100,00 Jahreswochenstunden |
| Jahreswochenstunden Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Kennzahl A5; Hundertstel Jahreswochenstunden, weder Personen noch gesamte Jahresunterrichtsstunden. S. 459 (PDF 280) öffnen | 2024 · Ist | 2.330,56 Jahreswochenstunden |
Jahreswochenstunden beschreiben eine andere Größe als die Summe aller Unterrichtsstunden eines Jahres. Personen, Schülerbelegungen und Unterrichtsvolumen dürfen nicht gleichgesetzt werden. Die Reihen belegen weder, dass weniger Unterricht die Warteliste verursacht hat, noch wie lange einzelne Personen warten.
Drittmittel sind kein zusätzlicher Geldtopf in dieser Rechnung
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| Kennzahl | Jahr / Status | Wert |
|---|---|---|
| Akquirierte Drittmittel Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Kennzahl A7; keine zusätzliche Ertragsposition. Nicht zu den ordentlichen Erträgen addieren. S. 459 (PDF 280) öffnen | 2025 · Entwurf | 368 Tsd. €367.502,99 € |
| Akquirierte Drittmittel Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Originalplan Kennzahl A7: Ansatz im Kennzahlenblatt; kein zusätzlicher Ertrag. S. 459 (PDF 280) öffnen | 2025 · Plan | 70 Tsd. €70.000,00 € |
Das Kennzahlenblatt S. 459 (PDF 280) weist die akquirierten Drittmittel separat als Leistungskennzahl aus. Sie werden hier nicht noch einmal zu den ordentlichen Erträgen addiert. Strategische und operative Kennzahlen können denselben Unterricht aus verschiedenen Blickwinkeln beschreiben; auch sie werden nicht aufsummiert.
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| Kennzahl | Jahr / Status | Wert |
|---|---|---|
| Ergebnis nach interner Verrechnung Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Fortgeschriebener Ansatz der Rechnung Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 455 (PDF 276) öffnen | 2025 · Plan | -5,08 Mio. €-5.077.115,21 € |
| Ergebnis nach interner Verrechnung Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 455 (PDF 276) öffnen | 2025 · Entwurf | -5,19 Mio. €-5.188.850,35 € |
Für den finanziellen Ansatzvergleich zählt die Teilergebnisrechnung auf S. 455 (PDF 276), nicht eine Addition der strategischen Zielbudgets im Kennzahlenblatt. Der fortgeschriebene Ansatz ist ein anderer Planstand.
Vom Aufwand zum Zuschussbedarf
Ordentliche Erträge minus ordentliche Aufwendungen plus Finanzergebnis ergeben das Ergebnis vor interner Verrechnung. Hinzu kommen interne Erträge, abgezogen werden interne Aufwendungen. Das negative Endergebnis ist der hier als Belastung bezeichnete Fehlbetrag.
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| Kennzahl | Jahr / Status | Wert |
|---|---|---|
| Ordentliche Erträge Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 454 (PDF 275) öffnen | 2025 · Entwurf | 2,88 Mio. €2.884.704,03 € |
| Ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 454 (PDF 275) öffnen | 2025 · Entwurf | 6,57 Mio. €6.566.070,64 € |
| Finanzergebnis Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 455 (PDF 276) öffnen | 2025 · Entwurf | -32,29 €-32,29 € |
| Ergebnis vor interner Verrechnung Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 455 (PDF 276) öffnen | 2025 · Entwurf | -3,68 Mio. €-3.681.398,90 € |
| Interne Erträge Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 455 (PDF 276) öffnen | 2025 · Entwurf | 40,8 Tsd. €40.765,74 € |
| Interne Aufwendungen Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 455 (PDF 276) öffnen | 2025 · Entwurf | 1,55 Mio. €1.548.217,19 € |
| Ergebnis nach interner Verrechnung Jahresabschluss 2025 Entwurf Teil 2 Ergebnis im Abschlussentwurf Teilergebnisrechnung; Kernhaushalt; nominale Euro. S. 455 (PDF 276) öffnen | 2025 · Entwurf | -5,19 Mio. €-5.188.850,35 € |